三门峡市河务局2019年预算公开

发布日期: 2019-05-20 10:00
来源: 财政局
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三门峡市黄河河务局2019年部门预算公开

 

 

目  录

 

第一部分 市黄河河务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市黄河河务局2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:市黄河河务局2019年度部门预算表

附表1:2019年部门收支总体情况表

附表2:2019年部门收入总体情况表

附表3:2019年部门支出总体情况表

附表4:2019年财政拨款收支总体情况表

附表5:2019年一般公共预算支出情况表

附表6:2019年一般公共预算基本支出情况表

附表7:2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表8:2019年政府性基金支出情况表

 

 

 

第一部分  市黄河河务局概况

一、部门主要职责

(一)部门机构设置、职能

三门峡市黄河河务局内设办公室、财务科、工程科、防汛水保科、水政科五个科室及局总支,其主要职责:1、负责贯彻落实国家治理黄河有关法规和政策;负责拟订库区管理的有关规定并组织实施;负责编制全市黄河库区的治理规划;负责组织实施国家批复的河道治理计划。2、负责职权范围内的水政执法,查处水事违法行为。3、负责河南三门峡库区335米高程以下和三门峡境内小浪底库区275米高程以下建设项目及河道采砂的管理工作;牵头制定黄河滩涂开发利用整体规划,负责黄河滩涂开发工程的实施和管理工作。4、负责全市黄河河段、河道、堤防、岸线及水工程的建设与管理工作。5、负责河南三门峡黄河库区的防汛防凌工作。6、负责河南三门峡库区及小浪底库区的水土保持的规划与实施工作。7、承办市政府交办的其它事项。

(二)人员构成情况

三门峡市黄河河务局共有编制25人。在职职工21人,离退休人员17人。

(三)预算年度主要工作任务

2019年市黄河河务局工作的总体思路是:全面贯彻落实党的十九大会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央、省、市重大决策部署,坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一,围绕中心,服务大局,突出重点,务求实效,使河南三门峡黄河库区防汛、防凌工作有序进行,国家治理黄河有关法规和政策得到落实,确保全市黄河河段、河道、堤防、岸线及水利工程建设与管理工作正常开展。

二、部门预算单位构成

市黄河河务局部门预算包括三门峡市黄河河务局机关本级预算。

 

第二部分  市黄河河务局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市黄河河务局2019年收入总计463.79万元,其中:一般公共预算安排资金463.79万元,上年结转0万元;支出总计463.79万元,其中:一般公共预算安排支出463.79万元,上年结转安排支出0万元。与2018年相比,收、支总计各增加55.15万元,增长13.5%。主要原因是2019年增加了人员津补贴支出

二、收入预算总体情况说明

市黄河河务局2019年收入合计463.79万元,其中:一般公共预算463.79万元,上年结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

市黄河河务局2019年支出合计463.79万元,其中:基本支出446.79万元,占96.33%;项目支出17万元,占3.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市黄河河务局2019年一般公共预算收支预算463.79万元。与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加55.15万元,增长13.5%。主要原因是2019年增加了人员津补贴支出

五、一般公共预算支出预算情况说明

市黄河河务局2019年一般公共预算支出年初预算为463.79万元。主要用于以下方面:工资福利支出348.73万元,占75.19%;对个人和家庭补助支出55.3万元,占11.92%;商品服务支出42.76万元,占9.22%;项目支出17万元,占3.67%,主要项目是黄河防汛项目和黄河水政执法项目支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

市黄河河务局2019年一般公共预算基本支出446.79万元,其中:人员经费404.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、精神文明奖、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;公用经费42.76万元,主要包括:公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

市黄河河务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2019年“三公”经费预算为0.72万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少1.08万元。

具体支出情况如下:

(一)公务接待费0.72万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2018年减少1.08万元。主要原因是规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行节约,压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市黄河河务局2019年机关运行经费支出预算463.79万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

市黄河河务局2019年无政府采购预算。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,市黄河河务局组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,市黄河河务局组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

2018年末,我单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项,若有我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:市黄河河务局2019年度部门预算表

附表1:2019年部门收支总体情况表

附表2:2019年部门收入总体情况表

附表3:2019年部门支出总体情况表

附表4:2019年财政拨款收支总体情况表

附表5:2019年一般公共预算支出情况表

附表6:2019年一般公共预算基本支出情况表

附表7:2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表8:2019年政府性基金支出情况表

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