三门峡市扶贫办2019年部门预算公开

发布日期: 2019-05-20 09:15
来源: 财政局
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三门峡市扶贫办2019年部门预算公开

 

 

目 录

 

第一部分 市扶贫办概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市扶贫办2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:市扶贫办2019年度部门预算表

附表1:2019年部门收支总体情况表

附表2:2019年部门收入总体情况表

附表3:2019年部门支出总体情况表

附表4:2019年财政拨款收支总体情况表

附表5:2019年一般公共预算支出情况表

附表6:2019年一般公共预算基本支出情况表

附表7:2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表8:2019年政府性基金支出情况表

 

 

第一部分

市扶贫办概况

 

一、部门主要职责

(一)部门机构设置、职能

三门峡市扶贫办机关下设 5 个办事机构:

1、综合科:负责机关文秘、信息、宣传、机要、保密、档案、信访、会务、安全等工作;负责机关日常工作的协调和督办;负责机关后勤服务和财务工作。承担机关和直属单位人事管理、机构编制和队伍建设等工作;负责机关精神文明建设和机关计划生育工作;负责扶贫开发系统和机关干部培训;负责机关和下属单位的党建、党风廉政建设和群团工作;负责机关离退休干部的管理和服务工作。

2、革命老区科:负责组织、指导全市革命老区扶贫工作;组织拟订革命老区扶贫工作规划和年度计划;会同有关部门做好革命老区建设项目的立项、报批和跟踪检查工作。负责组织指导全市贫困地区劳动力转移就业培训工作,承担基层组织负责人和致富带头人培训工作。

3、业务一科:负责扶贫开发政策研究,承担扶贫开发地方性规章草案和相关政策的起草、论证工作,承担机关有关规范性文件的合法性审核工作;负责重要文件、综合性文稿和领导讲话起草工作,承担相关行政复议和行政应诉工作;负责扶贫宣传和普法宣传工作;参与开展区域性扶贫开发交流与合作。配合有关部门监督、检查扶贫开发资金的使用情况;指导全市扶贫开发系统内部审计工作;会同有关部门负责贫困县、贫困村扶贫开发项目完成情况的监督、考核工作。负责组织拟订全市扶贫开发中长期发展规划和年度计划;研究提出全市农村扶贫标准和扶贫开发工作重点乡、村调整的建议;组织编制各县(市、 区)、 贫困村脱贫规划,参与拟订扶贫资金分配方案;负责扶贫开发的各项统计信息工作,承担扶贫开发各项统计监测、绩效评价及落实扶贫开发纲要的阶段性评估工作,会同有关部门评价扶贫开发资金使用及项目实施综合效益;负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接工作。

4、业务二科:负责全市专项扶贫项目库建设和项目报备案;会同有关部门审核、批复扶贫开发重大项目、跨区域项目和专项项目,会同有关部门组织重大项目的考察、评估和论证;指导监督全市扶贫开发整村推进、连片开发等基础设施和社会公益事业建设;组织拟定扶贫开发项目管理制度,拟订扶贫开发工程管护办法并监督实施,指导项目招投标,组织项目监督管理;负责科技扶贫、产业化扶贫贷款贴息、扶贫小额信贷、互助资金等产业扶贫工作,贯彻落实有关产业化扶贫的方针政策,负责重大专项扶贫项目的协调工作。

5、业务三科:负责全市行业扶贫工作;统筹协调市直各行业部门落实扶贫职责、目标任务和项目资金投入措施,督促指导行业扶贫政策落实;负责推进金融扶贫、教育扶贫、交通扶贫、医疗扶贫、电力扶贫、文化扶贫、水利扶贫等重点行业扶贫工作。负责全市社会扶贫工作;负责动员、引导社会各界开展扶贫济困活动;联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作;协助有关部门做好驻村扶贫工作。负责易地扶贫搬迁工作,会同有关部门报订全市扶贫搬迁政策、方案,组织拟定全市易地扶贫搬迁工作规划和年度计划,指导监督全市易地搬迁扶贫工作落实。

(二)人员构成情况

三门峡市扶贫办机关及归口预算管理单位共有编制 29 人,其中:行政编制 24人,事业编制5 人;在职职工 18人,离退休人员8人。

(三)预算年度主要工作任务

(一)把专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫深度融合、一体推进。抓专项扶贫,精准做好项目库建设、项目立项、审批、公示备案、实施、验收等各个环节,加大资金投入、资金整合力度,加快资金支付进度,健全资金公告公示、资金监管制度。抓行业扶贫,压实各行业部门落实扶贫政策主体责任

(二)以农村贫困人口持续增收为核心,抓就业扶贫,完善贫困劳动力信息台账,强化就业技能培训,搭建就业供需平台,增加各类就业岗位,创造各类就业岗位。抓特色产业扶贫,做大做强各类特色产业,着力在种植规模化、生产标准化、工厂带动化、质量品牌化上下功夫,着力将传统优势产业培育成贫困群众稳定脱贫增收的主导产业。

(三)把扶贫主体、脱贫主体、帮扶主体深度融合、一体推进。抓扶贫主体,发挥党政干部和定点扶贫单位力量,抓实各级扶贫干部、驻村第一书记和工作队、脱贫责任组、帮扶责任人和村“两委”干部。抓脱贫主体,实施精神扶贫,治愚、治懒、治乱、治私,点面结合,整村整乡片状突破,全面激发贫困群众的内生动力,全面营造勤劳致富、光荣脱贫、向上向善社会新风尚。抓帮扶主体,动员社会力量,引导民营企业、社会组织、爱心人士和广大非贫困户参与脱贫攻坚。

二、部门预算单位构成

市扶贫办部门预算包括机关本级预算。

 

第二部分

市扶贫办2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

市扶贫办2019年收入总计 357.27 万元,其中:一般公共预算安排资金357.27   万元,上年结转 0 万元,支出总计357.27  万元,其中:一般公共预算安排支出 357.27 万元,上年结转安排支出 0 万元。与2018年相比,收、支总计各增加 142.78  万元,增长 66.57 %。主要原因是人员经费增加,2018年新增8人。

二、收入预算总体情况说明

市扶贫办2019年收入合计 357.27 万元,其中:一般公共预算资金357.27  万元,上年结转资金  0万元。

三、支出预算总体情况说明

市扶贫办2019年支出合计 357.27 万元,其中:基本支出 322.27 万元,占 90.2 %;项目支出 35 万元,占 9.8 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市扶贫办2019年财政拨款一般公共预算收支预算357.27万元。与 2018 年相比,一般公共预算收支预算增加142.78 万元,增长了66.57 %,主要原因是人员经费增加,2018年新增8人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市扶贫办2019 年一般公共预算支出年初预算为 357.27 万元。主要用于以下方面:工资福利支出  274.55万元,占  76.85%;对个人和家庭补助支出11.92  万元,占 3.33%;商品服务支出  35.8 万元,占  10.02 %;项目支出  35 万元,占9.8 %,主要项目是 一般行政管理事务(扶贫),  其他农林水支出

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

市扶贫办2019年一般公共预算基本支出 322.27 万元,其中:人员经费  286.47 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费   35.8万元,主要包括:公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

市扶贫办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

市扶贫办2019年“三公”经费预算为 2 万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少 0  万元。

具体支出情况如下:

三门峡市扶贫办2019年“三公”经费预算为2万元,与2018年相比无变化。

具体支出情况如下:

1、无因公出国(境)费用预算支出。

2、公务接待费预算支出2万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3、无公务用车购置及运行费预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市扶贫办2019年机关运行经费支出预算 322.27  万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

市扶贫办2019年无政府采购预算

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,市扶贫办组织对  0 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 0  万元。2019年,市扶贫办组织对0  个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0  万元。

(四)国有资产占用情况

2018年末,我单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车0  辆;单价50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。

(五)专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表12019年部门收支总体情况表

附表22019年部门收入总体情况表

附表32019年部门支出总体情况表

附表42019年财政拨款收支总体情况表

附表52019年一般公共预算支出情况表

附表62019年一般公共预算基本支出情况表

附表72019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表82019年政府性基金支出情况表

上报人大(公开按单位)2019_(207)市扶贫开发办公室.xlsx