2018年度市科协部门预算公开

目 录

第一部分 市科协概况 

一、主要职责

二、机构人员情况

三、预算年度主要工作任务

第二部分 市科协 2018年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 市科协2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

市科协概况

一、 市科协主要职责

市科协是全市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职能包括：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学教育活动，提高全市人民的科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证和咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。

（六）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交流。

（七）对所属全市性学会进行管理，对县（市）区科协、厂矿科协进行业务指导。

（八）承担市委、市政府交办的有关事项。内设机构和人员情况

二、机构人员情况

根据工作职责，三门峡市科协设二部一室。分别为：普及部、学会部、办公室。下设老科协和反邪教协会、三门峡市科技咨询服务中心两个正科级事业单位。三门峡市科协机关及归口预算管理单位包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，共有编制13人，其中：行政编制10人，事业编制3人；在职职工13人，离退休人员6人。

三、预算年度主要工作任务

    一是深入学习贯彻党的十九大精神，切实增强科协组织新时代使命担当。全市各级科协组织要把学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的第一要务、第一行动、第一考验，坚持做到“学懂、弄通、做实”，进一步把思想和行动统一到总书记重要讲话精神上来，自觉担负起新时代赋予科协组织的新使命，运用新技术、新手段，推动党的十九大精神进高校、进院所、进农村、进社区，把广大科技工作者更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，埋头苦干，团结拼搏，开启伟大时代科协发展新征程，以改革创新精神推动科协事业转型升级。二是不断深化科协系统改革，以优异的成绩落实十九大精神。号角催人奋进，改革永不停滞。要聚焦《三门峡市科协系统深化改革实施方案》各项重点工作，强化全市科协系统整体联动，形成改革合力，为科协系统深化改革提供有力保障，全力推进改革举措落地生根。要强化对科技工作者的政治引领，着力提升科协组织凝聚力。改革服务机制，强化与科技工作者的紧密联系，以“网上科协”建设为抓手，着力激发科协组织创新力，在基层组织建设上广覆盖，在科技人才服务上架新桥。改革治理方式，以学会“两化”建设为关键，着力激发社会组织活力，推动综合示范学会扩面提质，培育“特、专、优、精”学会群。发挥科协社会化服务优势，以公共服务产品供给为支撑，创新供给机制，着力提升科协组织提供科技类公共服务产品能力，实现供需的充分对接，推动科技成果转化。切实履行“四服务一加强”工作职能，提升科协组织活力，推动科协工作格局重塑、流程再造和组织重构，支撑我市科协事业科学发展、率先发展、走在全省前列。三是发挥科协组织优势，全面融入我市社会主义现代化建设主战场。强化智库建设，服务党委政府科学决策。市科协下决心要做好智库建设工作，引导科技工作者围绕我市发力“三次创业”、加快转型发展等战略决策中的热点问题，开展攻关研究和科技咨询，为党委、政府提供有价值、有前瞻性的建议。力争2018年向市委、政府提交2-3项有较高价值的建议。切实做好联系、服务工作，通过智库建设，准确反映科技工作者的诉求，进一步凝聚广大科技工作者智慧和力量， 把科协组织建成党委、政府科学决策和民主决策的科技“思想库”和“智囊团”。深入实施百千万创新驱动助力工程，服务企业科技创新。要把企业科协工作与百千万创新驱动助力工程密切结合，使企业科协成为学会与企业科技合作的媒介、管道和支撑。把更多的社会科技资源引向企业为着力点，深入开展“送专家、送技术、送服务”活动，进一步完善和扩展企业创新信息服务，坚持需求引导，持续扩大范围，提高应用成效，搭建线上线下相互结合的对接平台，打造科协服务企业创新工作品牌，推动学会专家和企业从“浅握手”到“深合作”，促进企业科技技术转型升级。加强农业技术培训，助力乡村振兴战略。围绕乡村振兴战略，依托各级农技协、农村科普示范基地，多形式、多途径地开展实用技术培训，着力提高农民科学文化素质和科技致富本领。持续完善农村电商技能人才培训基础设施、培训体系和政策环境。全年组织专家和技术人员围绕我市果、菜、菌、牧、药等农村支柱产业，开展科技培训不少于10期，完成1500名农村电商技能培训并颁发合格证书，培育新型农民、促进农民创新创业加快农民依靠电商脱贫致富。四是构建科普工作新格局，努力提高全民科学素质。顺应互联网时代科普工作新形势和新要求，以实施“十三五”《全民科学素质行动计划纲要》为主线，以科普信息化为核心，着力实施科普惠民工程，让科普插上互联网翅膀，全方位创新科普理念和服务模式，夯实全民科学素质根基。深入推进科普信息化建设工作。积极适应“互联网+”、大数据、云计算等信息技术快速发展的新趋势，提升优质科普内容供给能力和精准服务水平，汇聚社会力量打造“科普三门峡”信息化品牌。办好丰富多彩的科普活动。不断赋予传统品牌科普活动的新内涵、新花样和新活力，以此带动科技下乡、科技活动周、全国科普日、院士科普报告会等活动广泛开展，丰富市民科学文化生活，提高科普宣传活动的社会效应。加强科普作品、产品研发。继续在三门峡电视台播出《科技天地》电视栏目，制作、播出更多地有三门峡地域特色的科普视频。持续深化青少年科技教育。扎实搞好青少年科技创新大赛、科学素质网上知识竞赛、科学调查体验活动等青少年科技教育品牌活动，探索把学校科学课程与科技馆活动相结合的有效方式，完成为11所中学配备校园科技馆相关仪器设备，为学校开展青少年科技教育创造有利条件。五是提升学会服务能力，促进学科学术交流繁荣发展。学术交流是广大科技工作者的内在需要，是学会的生命线，也是科协的重要职责。市科协坚持建载体、搭平台，创新体制机制，指导所属学会开展多学科、跨地域、多种形式的学术交流活动。深入实施学术活动质量提升工程，进一步发挥学术活动对行业发展与地方经济的引领作用，围绕我市经济社会发展热点、难点、焦点问题，深入开展学术研讨、技术攻关、科技咨询等活动。面向基层、一线科技工作者搭建不同层次、形式多样的学术交流平台，把科技工作者吸引凝聚到学术交流中来。找准科协组织服务创新驱动发展的切入点和着力点，充分挖掘科协系统创新资源，助力经济转型升级。六是把握建家新模式，不断提升为科技工作者服务水平。树立“互联网+”思维，“线上线下”并举，构建集政策咨询、学术交流、活动筹办、权益维护、信息化管理等功能为一体的网上综合服务载体，推进科协网群与党政机关网站、主要学术网站和科普网站及主流媒体网站互联互通，为科技工作者提供便捷、精准、全方位的服务。进一步增强科协组织的群众性，从体制机制上构建与科技工作者畅通、紧密、稳定的双向渠道，切实当好联系服务科技工作者的桥梁纽带。推动制定有利于人才施展才华的政策措施，铺设科技人才创新创业的社会通道，为他们成长成才、脱颖而出营造良好环境。健全科技人才评价、举荐机制，提高人才评价的科学性、公正性。利用科协宣传阵地，大力表彰、广泛宣传优秀科技工作者和创新团队，弘扬创新精神，在全社会营造崇尚科学的良好氛围。

第二部分

市科协2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市科协2018年收入总计262.59万元，支出总计262.59万元，与2017年相比，收、支总计各增加17.88万元。主要原因是机关事业人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

市科协2018年收入合计262.59万元，其中：一般公共预算262.59万元。

三、支出预算总体情况说明

2018年支出预算262.59万元，按用途划分为：工资福利支出143.81万元，占54.77%；社会保障缴费44.44万元，占16.93%；商品服务支出25.21万元，占9.6%。离退休费49.13万元，占18.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市科协2018年一般公共预算收支预算262.59万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加17.88万元，增长9.3%，主要原因是机关事业人员经费支出增加。政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市科协2018年一般公共预算支出年初预算为262.59万元。主要用于以下方面：科学技术普及217.69万元，占82.9%；社会保障和就业（类）支出20.9万元，占7.9%；医疗卫生（类）支出12万元，占4.6%；住房保障（类）支出12万元，占4.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

市科协2017年一般公共预算基本支出262.59万元，其中：人员经费237.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

市科协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

市科协2018年“三公”经费预算1万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年预增数持平。市科协认真贯彻八项规定精神，落实厉行节约反对浪费的各项要求，采取多种有效措施压减开支。

    九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    市科协2018年机关运行经费支出预算237.38万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

    （二）政府采购支出情况

    市科协2018年无政府采购预算

    （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

    2017年，市科协组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，市科协组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表1：2018年部门收支总体情况表

    附表2：2018年部门收入总体情况表

    附表3：2018年部门支出总体情况表

    附表4：2018年财政拨款收支总体情况表

    附表5：2018年一般公共预算支出情况表

    附表6：2018年一般公共预算基本支出情况表

    附表7：2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

    附表8：2018年政府性基金支出情况表

市科学技术协会2018年预算公开附表.xls