目 录

第一部分   三门峡市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   三门峡市安全生产监督管理局 2018年度部门预算情况说明

第三部分   名词解释

附   件：三门峡市安全生产监督管理局2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

三门峡市安全生产监督管理局概况

一、三门峡市安全生产监督管理局主要职责

三门峡市安全生产监督管理局是根据《三门峡市政府关于印发三门峡市安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（三政办〔2015〕6号）文件规定，三门峡市安全生产监督管理局主要负责全市安全生产综合监督管理工作。

1、贯彻执行国家和省制定的安全生产法律、法规和规程，组织起草全市安全生产规范性文件,拟订全市工矿商贸行业安全生产管理制度并组织实施。

2、承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调和监督监察有关部门和县(市、区)政府的安全生产工作,定期分析和预测全市安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题,督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。

3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督监察工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况,安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作,重大危险源监控和重大事故隐患的整改工作;依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

4、承担非煤矿矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任,依法组织实施安全生产准入制度并负责监督监察工作。负责危险化学品安全监督监察综合工作。

5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督监察责任,负责职业卫生安全许可证的审核颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产和职业危害信息统计分析工作,按职责依法组织、协调较大生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况,协助国家和省调查处理重大以上生产安全事故。

7、负责监督监察职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

8、指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

9、组织、指导全市安全生产宣传教育和安全文化建设工作,负责安全生产监督监察人员安全培训、考核工作,依法组织、指导并监督特种作业(不含特种设备作业和煤矿安全作业)人员操作资格考核工作,监督监察工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

10、组织拟订全市安全科技规划,指导协调安全生产科学技术研究、科研成果申报、推广和技术示范工作。

11、指导协调和监督监察全市安全生产行政执法工作。

12、协助实施注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

13、承担市政府安全生产委员会日常工作。

14、承办市政府及市政府安全生产委员会交办的其他事项。

二、三门峡市安全生产监督管理局预算单位构成

三门峡市安全生产监督管理局部门预算包括局机关预算和局属单位预算。

1、   局机关本级；

2、   市安全生产执法监察支队；

3、   市安全生产应急救援指挥中心；

4、   市安全生产技术服务中心。

第二部分

三门峡市安全生产监督管理局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市安全生产监督管理局2018年收入总计1056.23万元，其中：一般公共预算安排资金980.13万元，上年结转76万元；支出总计1056.23万元，其中：一般公共预算安排支出980.13万元，上年结转安排支出76万元。与2017年相比，收、支总计各增加171.38万元，增长 19.36%。主要原因：一是落实人员待遇等基本支出预算收支增加；二是项目资金收支增加；三是上年部门结转资金增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市安全生产监督管理局2018年收入总预算1056.23万元，其中：一般公共预算980.13万元，上年结转资金76万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市安全生产监督管理局2018年支出总预算1056.23万元，其中：基本支出780.13万元，占73.86%；项目支出276万元，占26.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市安全生产监督管理局2018年财政拨款收支总预算980.13万元，与2017年相比，收、支总计各增加95.38万元，增长 10.78%。主要原因：一是落实人员待遇等基本支出预算收支增加；二是项目资金收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市安全生产监督管理局2018年一般公共预算支出980.13万元。主要用于以下方面：工资福利支出693.58万元，占70.76%；商品和服务支出76.63万元，占7.81 %；对个人和家庭的补助9.92，占1.01%；项目支出200万元，占20.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市安全生产监督管理局一般公共预算基本支出780.13万元，其中：人员经费693.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、生育保险、养老保险、医疗保险、工商保险、精神文明奖、住房公积金、事业单位绩效工资、奖励金、目标考核奖、平时考核奖、在职取暖补贴；公用经费76.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、办公设备购置、因公出国（境）费、维护费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助9.92万元，主要包括：退休人员健康休养费、住房补贴、采暖补贴。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市安全生产监督管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明，

三门峡市安全生产监督管理局2018年三公经费预算安排25.20万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年基本持平。

具体支出情况如下：

1、公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2017年持平。

2、公务用车购置及运行维护费25万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费25万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2017年持平。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

三门峡市安全生产监督管理局2018年机关及归口管理的预算单位运行经费支出预算780.13万元，主要保障机关及归口管理的预算单位人员工资发放、机构正常运转及履行安全生产监管监察责任，完成预算年度主要工作任务。

2、政府采购支出情况

三门峡市安全生产监督管理局2018年政府采购货物预算安排50万元，其中：计算机15万元、办公家具15万元、吉普车1辆20万元。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，三门峡市安全生产监督管理局组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年三门峡市安全生产监督管理局组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

4、国有资产占用情况

2017年期末，三门峡市安全生产监督管理局共有车辆 6辆，其中：一般公务用车 1辆，执法用车4辆，应急指挥车1辆；三门峡市安全生产监督管理局无单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

5、   专项转移支付项目情况

三门峡市安全生产监督管理局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是： ********专项资金；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度支尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市安全监管局行政单位离退休人员的经费支出。

8、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市安全监管局所属行政单位按照现行政策，为在职人员缴纳的医疗保险等。

9、资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指为保障市安全监管局各行政机构正常运转完成日常工作任务安排的支出。

10、资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指用于安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护费、安全监察、监管、立法、课题、监察设备维修、事故处理、安全生产举报奖励、聘请专家等支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴纳的住房公积金。

12、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

13、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件：2018年部门预算公开表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金支出情况表

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