三门峡市科技局

2018年部门预算情况说明

目 录 

第一部分 市科技局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市科技局2018年度部门预算情况说明

         市科技情报研究所预算情况说明

         市科普宣教中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市科技局2018年度部门预算表

附表1：2018年部门收支总体情况表

附表2：2018年部门收入总体情况表

附表3：2018年部门支出总体情况表

附表4：2018年财政拨款收支总体情况表

附表5：2018年一般公共预算支出情况表

附表6：2018年一般公共预算基本支出情况表

附表7：2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表8：2018年政府性基金支出情况表

第一部分  市科技局概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家、省科技工作的法律、法规和方针、政策；提出全市科技发展战略的建议；组织开展“科教兴市”、“自主创新跨越发展”和“可持续发展”工作；牵头拟订激励自主创新的地方性政策措施,并组织实施和监督。

（2）牵头拟订全市科学技术发展规划，确定全市科技发展的布局和优先发展领域；负责《三门峡市中长期科学技术发展规划纲要》的实施；会同有关部门推进全市科技创新体系建设。

（3）提出全市科技体制改革的政策和建议，推进科技体制改革工作；审核科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（4）组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；会同有关部门统筹管理科技投入，并提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

（5）制定推动全市社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施；组织全市经济社会发展重要领域的关键技术攻关；负责全市科技计划的制定与组织实施。

（6）负责全市高新技术发展与产业化工作。会同有关部门拟订高新技术产业化的政策，促进和推动全市高新技术发展及产业化工作；指导高新技术产业发展；牵头落实促进高新技术出口的相关政策、措施。

（7）组织拟订全市促进产学研结合的政策措施；制定科技成果转化和产业化政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。

（8）负责全市科技基础能力建设。提出全市科研条件保障规划和政策建议；负责实施全市科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作；会同有关部门加强科技基础建设。

（9）负责全市科技奖励工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；负责全市创新型科技人才、科技领军人才和创新型科技团队建设。

（10）制定全市对外科技合作与交流的政策、计划；负责全市对外及涉港澳台科技合作与交流事宜;组织实施国际科技合作计划；受市政府委托，负责全市国际科技合作与交流、培训等出国审批工作。

(11)制定全市科学技术普及工作规划，指导全市科普工作；负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导；统筹规划、指导全市民营科技企业和科技类民办非企业单位发展。     

(12)贯彻执行有关技术市场的法规和政策，管理全市技术市场；管理、指导科技评估工作；协调解决技术贸易纠纷。

（13）制定全市科技促进农村和社会发展的政策、措施，研究解决农村和社会发展的重大科技问题。

(14)承办市政府交办的其他事项。

内设机构：

1、办公室(市国防动员委员会科技动员办公室)。负责机关政务工作的综合协调及制度的制定;负责机关文电、会务、机要、保密、档案、财务、督办查办、宣传及重要文件起草工作;负责机关及下属单位的人事和机构编制管理工作;负责办公自动化日常管理、信访、安全保卫和计划生育工作;负责单位综合治理、爱国卫生运动工作;负责市国防动员委员会科技动员办公室的日常工作。

2、综合计划科。负责提出全市科技发展战略,组织拟订全市中长期科技发展规划,负责制定科技发展年度计划;提出科技计划经费配置建议,协调规划和计划的实施;会同有关部门加强全市科技基础设施建设,负责市级工程技术研究中心等科技创新基地的规划布局、指导和监督;推动区域科技发展;负责全市科技兴贸工作;承担相关科技评估管理和科技统计管理工作。提出全市科研条件保障的规划和政策建议;拟订多元化增加科技投入、优化配置科技资源的措施;参与拟订重大科技投入政策和科技经费管理办法,会同有关部门统筹管理科技投入;编制本部门预算中的科技经费预决算,并监督执行;指导科研单位体制改革和组织实施市属科研单位的体制改革;指导基础研究并负责组织重点实验室建设。会同有关方面推进全市科技创新体系建设和科技体制改革;起草地方性科技政策;负责软科学研究项目实施;负责编纂三门峡市科技史志。

3、高新技术与产业化科。拟订高新技术发展及产业化的规划和政策措施;组织实施相关领域的重大科技专项、重大科技工程、重点科技攻关、科技成果转化计划项目;负责管理相关领域工程技术研究中心和科技创新平台建设;会同有关部门推进全市工业科技进步,推动全市工业领域的科技体制改革和高新技术产业化相关技术服务体系建设;牵头负责高新技术企业认定及全市企业研发经费的鉴定工作;指导高新技术产业发展工作。

4、农村科技科。拟订全市科技促进农村发展的规划和政策措施;组织实施相关领域的重大科技专项、重大科技工程、重点科技攻关、科技成果转化计划;负责管理相关领域工程技术研究中心和科技创新平台建设;组织实施科技富民强县专项行动计划;指导农村重大科技产业示范、农村科技服务体系建设和科技扶贫等涉及农村的科技工作。负责农村科技培训,指导农业科技园区发展工作。

5、社会发展科技科。拟订社会发展领域科技发展规划和政策措施;组织实施相关领域的重大科技专项、重大科技工程、重点科技攻关、科技成果转化计划;负责管理相关领域工程技术研究中心和科技创新平台建设;推进全市可持续发展能力建设,组织协调可持续发展实验区工作。制定全市科普工作规划和政策,协调全市科普工作。

6、科技人才与对外合作科。拟订科技人才队伍建设政策措施,组织实施创新型科技人才开发计划;承办院士、高端人才和科技特派员的联络与服务等;组织拟订全市国际科技合作的政策措施;编制全市国际科技合作计划项目并组织实施;组织实施政府及民间科技合作与交流工作;协调民间科技合作交流项目;负责对外科技宣传。

7、科技成果科(三门峡市科技进步奖励办公室、三门峡市技术市场管理办公室)。拟订全市科技成果转化的地方性政策,拟订科技成果管理、评审和奖励的政策和制度;统筹科技成果转化工作;负责全市科技奖励工作;负责科技成果保密工作;负责技术出口项目的技术审查和保密审查;负责管理技术贸易机构、科技中介服务机构,指导和协调技术贸易活动;负责技术合同认定登记、统计和技术合同仲裁工作;指导全市科技类民办非企业单位发展,负责市属科技类民办非企业单位的登记审核;负责科技型企业认定工作;指导民营科技园区发展工作。

8、市知识产权局。负责全市知识产权工作和专利工作;开展知识产权法律、法规宣传;解决处理知识产权纠纷,开展专利管理、专利执法、专利宣传、专利推广工作。

9、市科技局二级机构及其职责：

（1）三门峡市科学技术情报研究所。其主要职责有：贯彻执行党和政府的科技情报工作方针、政策，研究制定全市科技情报事业发展规划，并组织实施；从事科技信息资源的搜集、加工、存贮、阅览、查新检索和情报开发研究；为我市机关、企事业单位提供外文口译与笔译翻译服务工作；为市委、市政府有关部门宏观决策提供产业战略信息；提供新科技项目可行性论证、科技项目开发、科技咨询和软科学研究等多种形式的信息服务；为有关部门提供《科技信息》参考；承担市科技局交办的其他工作；承担上级政府科技情报部门安排的工作任务。

（2）三门峡市科普宣教中心。宣传党和国家的科技方针政策，宣传“科教兴国”、“科教兴市”战略，充分发挥科普工作在两个文明建设中的作用，反对邪教、破除迷信；组织协助学校及社会开展科普活动，提高广大青少年的科技素质和创新能力；大力推广和普及先进实用技术，提高农民依靠科技致富的能力；组织科普学术交流，承担“科技下乡”和全国“科技活动周”的具体实施工作。

二、部门预算单位构成

三门峡市科学技术局部门预算包括局机关本级预算和归口管理预算单位预算。

1、三门峡市科学技术局局机关

2、三门峡市科学技术情报研究所

3、三门峡市科普宣教中心

人员构成情况

2017年市科技局共有人员编制22名，其中，行政编制20名、工勤编制2名。实有在职干部职工18人，其中副地级干部1名，正县级干部3人、副县级干部5人、科级及科级以下人员8人；实有退休干部职工25人。

第二部分 科技局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市科技局2018年收入预算536.51万元，全部为财政拨款一般公共预算收入。2017年收入预算495.46万元，2018年与2017年度相比增长8.28%，主要原因是：新增人员和工资变动等。

2018年支出预算（财政拨款）536.51万元。其中：工资福利支出271.1万元，商品和服务支出41.71万元，对个人和家庭的补助33.7万元，项目支出190万元。

二、收入预算总体情况说明

市科技局2018年度收入预算536.51万元，其中：一般公共预算（财政拨款）386.51万元，政府性基金收入0元，专户管理收入0元，其他收入0元，部门（单位）结转资金150万元。

三、支出预算总体情况说明

2018年度支出预算536.51万元，全部为财政拨款，其中：基本支出346.51万元，占65%；项目支出190万元，占35%。  

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市科技局2018年财政拨款一般公共预算收支预算536.51万元，与2017年相比一般公共预算收支预算增加8.28%，主要原因是：新增人员和工资变动等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出（财政拨款）536.51万元。其中，工资福利支出271.1万元，占50%；商品和服务支出41.71万元，占8%；对个人和家庭的补助33.7万元，占7%；项目支出190万元，占35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

市科技局2018年一般公共预算基本支出预算346.51万元。其中：

1、人员经费出304.8万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；。

2、公用经费41.71万元。主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

市科技局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为30.97万元。其中：因公出国（境）费用5.4万元，公务接待费0.88万元，公务用车运行维护费17.68万元，会议费3.28万元，培训费3.73万元。“三公”经费预算与2017年持平。主要因为：一是严格控制“三公”经费开支；二是严格执行八项规定精神，接待人（次）数相应减少；三是公车改革后公务用车已全部上交。

具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行费共0万元：

3、公务接待费0.26万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比预算数减少0.62万元。主要原因是严格八项规定。

九、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况

市科技局2018年机关运行经费支出预算37.59万元，主要用于机构正常运转及正常履职需要。

（二）、政府采购支出情况

 市科技局2018年无政府采购预算安排。

（三）、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018  年市科技局组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年市科技局组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0  项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

三门峡市科技情报研究所2018年预算情况说明

第一部分 市科技情报研究所概况

一、主要职责

贯彻执行党和政府的科技情报工作方针、政策，研究制定全市科技情报事业发展规划，并组织实施；从事科技信息资源的搜集、加工、存贮、阅览、查新检索和情报开发研究；为我市机关、企事业单位提供外文口译与笔译翻译服务工作；为市委、市政府有关部门宏观决策提供产业战略信息；提供新科技项目可行性论证、科技项目开发、科技咨询和软科学研究等多种形式的信息服务；为有关部门提供《科技信息》参考；承担市科技局交办的其他工作；承担上级政府科技情报部门安排的工作任务。

人员构成情况

2017年市科技情报研究所共有人员编制10名，其中，事业编制10名。实有在职干部职工8人，实有退休干部职工5人。

第二部分 市科技情报研究所2018年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收入预算138.72万元，全部为财政拨款一般公共预算收入。2017年收入预算112.36万元，2018年与2017年度相比增长23.46%，主要原因是：工资变动等。

2018年支出预算（财政拨款）138.72万元。其中：工资福利支出107.98万元，商品和服务支出8.21万元，对个人和家庭的补助5.53万元，项目支出17万元。

二、收入预算总体情况说明

2018年度收入预算138.72万元，其中：一般公共预算（财政拨款）121.72万元，政府性基金收入0元，专户管理收入0元，其他收入0元，部门（单位）结转资金17万元。

三、支出预算总体情况说明

2018年度支出预算138.72万元，全部为财政拨款，其中：基本支出121.72万元，占88%；项目支出17万元，占12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共收支预算138.72万元，与2017年度相比增长23.46%，主要原因是：工资变动等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出（财政拨款）138.72万元。其中，工资福利支出107.98万元，占77%；商品和服务支出8.21万元，占6%；对个人和家庭的补助5.53万元，4%；项目支出17万元，占12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算121.72万元。分别为：

1、人员经费113.51万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费8.21万元。主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为0.86万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0.86万元。“三公”经费预算与2017年持平。主要因为：一是严格控制“三公”经费开支；二是严格执行八项规定精神。

具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行费共0.75万元，主要用于日常开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等。

3、公务接待费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

市科技情报所2018年事业机构运行经费支出预算8.21万元，主要用于机构正常运转及正常履职需要。

2、政府采购支出情况

 市科技情报所2018年无政府采购预算安排。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018  年市科技情报所组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年市科技局组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0  项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

三门峡市科普宣教中心2018年预算情况说明

第一部分 市科普宣教中心概况

一、主要职责

宣传党和国家的科技方针政策，宣传“科教兴国”、“科教兴市”战略，充分发挥科普工作在两个文明建设中的作用，反对邪教、破除迷信；组织协助学校及社会开展科普活动，提高广大青少年的科技素质和创新能力；大力推广和普及先进实用技术，提高农民依靠科技致富的能力；组织科普学术交流，承担“科技下乡”和全国“科技活动周”的具体实施工作。

人员构成情况

2017年市科普宣教中心共有人员编制14名，其中，事业编制14名。实有在职干部职工10人，实有退休干部职工9人。

第二部分  市科普宣教中心2018年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收入预算181.31万元，全部为财政拨款一般公共预算收入。2017年收入预算143.36万元，2018年与2017年度相比增长26.47%，主要原因是：新进人员等。

2018年支出预算（财政拨款）181.31万元。其中：工资福利支出131.77万元，商品和服务支出10.76万元，对个人和家庭的补助8.78万元，项目支出30万元。

二、收入预算总体情况说明

2018年度收入预算181.31万元，其中：其中：一般公共预算（财政拨款）151.31万元，政府性基金收入0元，专户管理收入0元，其他收入0元，部门（单位）结转资金30万元。

三、支出预算总体情况说明

2018年度支出预算  181.31 万元，全部为财政拨款，其中：基本支出151.31万元，占83%；项目支出30万元，占17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共收支预算181.31万元，与2017年度相比增长26.47%，主要原因是：工资变动等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出（财政拨款）181.31万元。其中：工资福利支出131.77万元，占73%；商品和服务支出10.76万元，占6%；对个人和家庭的补助支出8.78万元，占5%；项目支出30万元，占16%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算151.31万元。分别为：

1、人员经费142.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费10.76万元。主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

市人大常委会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费预算说明

市科普宣教中心2018年“三公”经费财政拨款支出预算为1.65万元。其中：公务用车运行维护费1.65万元。“三公”经费预算与2017年持平。主要因为：一是严格控制“三公”经费开支；二是严格执行八项规定精神。其中：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务用车运行及运行费共1.65万元；

公务用车购置费0万元；

车辆运行维护费1.65万元，主要用于科普下乡宣传；

3、公务接待费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市科普宣教中心2018年事业运行经费支出预算10.76万元，其中公用经费4.2万元，商品和服务支出6.56万元，主要用于机构正常运转及正常履职需要。

 （二）政府采购支出情况

 市科普宣教中心2018年无政府采购预算安排。

 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

年市科普宣教中心组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年市科普宣教中心组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（五）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

上报人大(公开按单位)2018_(310)市科学技术局.xls