三门峡市财政局

2021年度三门峡市档案馆部门预算公开

发布日期： 2021-02-25 14:33

来源：市档案馆

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2021年度三门峡市档案馆

部门预算公开

第一部分三门峡市档案馆概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分三门峡市档案馆2021年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市档案馆2021年度部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市档案馆概况

一、三门峡市档案馆主要职能

（一）部门职能

根据《市委办关于印发《三门峡市档案馆职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知》，三门峡市档案馆主要履行保管利用档案资料、政府公开信息查阅等职能。内设五个科室，分别为办公室、接受征集科、保管利用科、编研科、电子档案科。

（二）人员构成情况

三门峡市档案馆共有编制23人，其中：参照公务员管理事业编制23人；在职职工12人，离退休人员21人。

（三）预算年度主要工作任务

2021年主要工作任务及目标是：进一步实施《中华人民共和国档案法》和《河南省档案管理条例》，认真做好档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、检索、编研和提供利用工作，继续发挥档案对经济社会发展的信息支撑作用，围绕中心，服务大局，全面贯彻市七次党代会和市委经济工作会议精神，坚持把看齐作为第一要求，坚持把发展作为第一要务，坚持把人民放在中心位置，以“三次创业”凝聚人心士气，以“效能革命”激发动力活力，以提升服务能力为主线，以确保档案绝对安全为底线，大力加强档案“三个体系”建设，进一步深化两办《意见》《实施意见》落实，统筹推进档案规范化和信息化建设，改革创新，稳中求进，努力实现档案工作提质增效。

二、三门峡市档案馆机构设置

三门峡市档案馆内设五个科室，分别为办公室、接受征集科、保管利用科、编研科、电子档案科。

三、三门峡市档案馆预算单位构成

三门峡市档案馆部门预算包括三门峡市档案馆机关本级预算。

第二部分

三门峡市档案馆2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市档案馆2021年收入总计 348 .29万元，其中：一般公共预算安排资金348.29万元，上年结转 0 万元，支出总计 348.29万元，其中：一般公共预算安排支出348.29万元，上年结转安排支出 0 万元。与2020年相比，收、支总计各减少41.86 万元，下降10.73 %。主要原因是：一是减少了冬季取暖费支出预算；二是在职人员退休。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市档案馆2021年收入合计348.29万元，其中：一般公共预算资金348.29万元，上年结转资金 0万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市档案馆2021年支出合计 348.29万元，其中：基本支出299.29万元，占 86 %；项目支出49万元，占 14 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市档案馆2021财政拨款一般公共预算收支预算348.29万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少41.86 万元，减少了10.73 %，主要原因是：一是减少了冬季取暖费支出预算；二是在职人员退休。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市档案馆2021 年一般公共预算支出年初预算为348.29 万元。主要用于以下方面：工资福利支出231.30 万元，占66.41 %；对个人和家庭补助支出 35.76万元，占10.27%；商品服务支出 32.23万元，占9.25%；项目支出 49万元，占14.07 %，主要项目是档案资料保护开发费；档案信息化建设及维护；征集珍贵档案资料费（可用于党建、精神文明建设）；政府信息公开查阅中心办公经费。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出299.29万元，其中：人员经费231.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费67.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市档案馆2021年“三公”经费预算为1 万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年持平。主要原因是预计2021年无出国交流培训。

（二）公务用车运行费 0 万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 0 万元，主要原因是单位无公务用车。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少 0 万元。主要原因是部分接待活动由市接待办统一安排，两年的预算数持平无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市档案馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市档案馆2021年机关运行经费支出预算 348.29万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2020年减少41.86万元，下降10.73%，主要原因是人员退休。

（二）政府采购支出情况

三门峡市档案馆2021年政府采购预算为 0 元。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

三门峡市档案馆2021年对4个预算项目进行了预算绩效评价，涉及资金49万元。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车

0辆、一般执法执勤用车0 辆、其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0套，单位价值100万元以上专用设备 0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0 项，主要是：********；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2021年部门收入总体情况表.pdf