目      录

第一部分  部门基本情况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

第二部分  2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算整体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

附件：中共三门峡市委统一战线工作部2018年度部门预算公开表

第一部分  部门基本情况

一、部门机构设置、职能

中共三门峡市委统战部是正处级行政单位，是由市委统战部机关本级、市委台湾工作办公室（市人民政府台湾事务办公室）、民盟三门峡市委机关、九三学社三门峡市委机关、农工党三门峡市委机关、民建三门峡市委机关、民进三门峡支部7个行政单位、 市归国华侨联合会1个参照公务员管理事业单位和市海外联谊会秘书处1个事业全供单位组成的部门预算单位。

根据三办文〔2002〕43号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策；调查研究全市统一战线情况并及时向市委反映，提出开展统战工作的意见和建议。检查统战政策执行情况，协调我市统一战线各方面的关系。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策，落实中央和省、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的有关政策，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联络工作；支持、帮助各民主加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

（三）负责研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（五）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关职能部门和司法机关领导职务工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理县（市、区）党委统战部长。

（六）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

（七）开展海内外统一战线的宣传工作。

（八）指导县（市、区）党委统战工作和统战部门负责人的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；管理市委台湾工作办公室（市人民政府台湾事务办公室）。

（九）承办市委交办的其他事项。

二、人员构成情况

中共三门峡市委统战部机关及归口预算管理单位共有编制43人，其中：行政编制39人，事业编制3人；在职职工33人，离退休人员14人。

第二部分  2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市委统战部2018年收入总计858.3万元，支出总计858.3万元，与2017年相比，收入支出均增长了40%。主要原因： 2018年收支预算包含了上年度结转资金，同时2018年增加了人员津补贴支出以及派驻纪检组业务工作经费。

二、收入预算总体情况说明

中共三门峡市委统战部2018年收入合计858.3万元，其中：一般公共预算（财政拨款）766.3万元，政府性基金收入0万元，专户管理收入0万元，部门（单位）结余结转资金92万元。

三、支出预算整体情况说明

中共三门峡市委统战部2018年支出合计858.3万元，其中：基本支出641.9万元，占75%；项目支出（其它资本性支出）216.4万元，占25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市委统战部2018年财政拨款收入858.3万元，支出预算858.3万元，与2017年相比，收入支出均增长了40%。主要原因：人员工资变动和增加新进人员。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共三门峡市委统战部2018年一般公共预算支出为858.3万元，其中：基本支出641.9万元，项目支出216.4万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

中共三门峡市委统战部2018年一般公共预算基本支出641.9万元，其中：工资福利支出530.9万元，商品服务支出76.2万元，对个人和家庭的补助34.8万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

中共三门峡市委统战部2018年政府性基金预算支出为0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共三门峡市委统战部2018年“三公”经费预算为30.1万元，与2017年“三公”经费预算数一样。
    （一）因公出国（境）预算为0万元。

2018年年初没有接到因公出国（镜）相关计划安排。

预算数与2017年持平。
    （二）公务用车购置及公务用车运行维护费15万元，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费15万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。
    预算数与2017年持平。
    （三）公务接待费15.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    预算数比2017年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共三门峡市委统战部2018年机关运行支出预算430.4万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

中共三门峡市委统战部2018年无政府采购预算安排。

（三）关于绩效管理工作开展情况说明

2017年，中共三门峡市委统战部组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，中共三门峡市委统战部组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2    辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，若有我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共三门峡市委统一战线工作部2018年度部门预算公开表

     中共三门峡市委统一战线工作部2018年度部门预算公开表.xlsx