目录

　　第一部分  三门峡市人民检察院概况

　　第二部分  三门峡市人民检察院2018年部门预算情况说明

　　第三部分  其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　附件：三门峡市人民检察院2018年部门预算表

　　  一、部门收支总体情况表

　　  二、部门收入总体情况表

　　  三、部门支出总体情况表

　　  四、财政拨款收支总体情况表

　　  五、一般公共预算支出表

　　  六、一般公共预算基本支出表

　　  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　  八、政府性基金支出情况表

　　第一部分：

　　              三门峡市人民检察院概况

　　    一、三门峡市人民检察院职能

　　三门峡市人民检察院是法律监督机关，是全市检察机关的领导机关，接受市委和河南省人民检察院的领导，对市人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常委会的监督，主要职责是：

　　1、对叛国案、危害国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

　　2、对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

　　3、依法对刑事诉讼、民事审判、行政诉讼和刑法执行活动实行法律监督。

　　4、依法对监管改造场所的执行活动是否合法实行法律监督。

　　5、受理单位和个人控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，并领导全市检察机关的举报工作；办理刑事赔偿事项。

　　二、三门峡市人民检察院机构设置

　　三门峡市人民检察院内设24个职能处（室、局），分别是办公室、法律政策研究室、政治部干部人事处、政治部宣传教育处、侦查监督处、公诉一处、公诉二处（未检办）、技术处（信息中心）、刑事执行检察局、刑事执行检察局综合处、驻三门峡监狱检察室、驻市看守所检察室、民事行政检察处、行政检察处（筹备）、控告申诉检察处、案件管理办公室、计划财务装备处、监察处、市纪委驻市检察院纪检组、机关党委办公室、司法警察支队、离退休干部工作处、机关后勤服务中心、检察官培训中心。

　　三、三门峡市人民检察院部门预算单位构成

　　    三门峡市人民检察院预算单位包括：三门峡市人民检察院机关、三门峡市人民检察院机关后勤服务中心、三门峡市人民检察院检察官培训中心，共三个单位。

　　第二部分

　　三门峡市人民检察院2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　三门峡市人民检察院2018年收入预算5259.03万元，支出预算总计5259.03万元，与2017年相比，收支各增加1234.01万元，增长31%。主要原因：2018年我院工资福利支出预算中，新增了平时考核奖、目标考核奖、检察官绩效工资、司法行政和司法辅助人员绩效工资、在职取暖补贴等项目，较上年工资福利预算收支增长较大，另外，我院2018年非税收入预算较上年增长较大，故2018年收支预算较2017年增长较大。

　　    二、收入预算总体情况说明

　　三门峡市人民检察院2017年收入预算5259.03万元，其中：一般公共预算（财政拨款）5200.03万元，政府性基金收入0万元，专户管理收入0万元，其他收入0万元；部门（单位）结余结转资金59.00万元。

　　    三、支出预算总体情况说明

　　三门峡市人民检察院2018年支出预算5259.03万元， 其中：基本支出2846.03万元，占55%；项目支出2413.00万元，占45%。

　　    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　三门峡市人民检察院2018年一般公共预算收支预算5200.03万元，政府性基金收入0万元，专户管理收入0万元，其他收入0万元。与2017年相比，收支各增加1175.01万元，增长29%。主要原因：2018年我院工资福利支出预算中，新增了平时考核奖、目标考核奖、检察官绩效工资、司法行政和司法辅助人员绩效工资、在职取暖补贴等项目，较上年工资福利预算收支增长较大，另外，我院2018年非税收入预算较上年增长较大，故2018年一般公共预算收支收支预算较2017年增长较大。

　　    五、一般公共预算支出预算情况说明

　　三门峡市人民检察院2018年一般公共预算支出预算5259.03万元， 主要用于以下方面：工资福利支出2476.70万元，占47%；对个人和家庭的补助85.99万元，占2%；商品服务支出283.34万元，占6%；其他资本性支出2413.00万元，占45%，

　　    六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

　　    三门峡市人民检察院2018年一般公共预算基本支出2846.03万元，其中：人员经费2562.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、  奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、  医疗费补助、助学金、奖励金、对个人和家庭的补助支出；公用经费283.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　    七、“三公”经费支出预算情况说明

　　三门峡市人民检察院2018年“三公”经费预算为111.00万元，2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少140万元。具体支出情况如下：

　　（1）因公出国（境）费5.17万元，主要用于因公出国（境）支出，预算数比2017年增加了5.17万元，根据往年省院的安排，新增了因公出国（境）预算。

　　（2）公务接待费7.41万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2017年减少0.12万元，主要是根据2016年的决算数进行了重新调整。

　　（3）公务用车运行及维护费98.42万元，主要用于开展执法执勤工作所需的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2017年减少145.05万元，主要是根据2016年的决算数和我院近年的公务用车情况进行了重新调整。

　　    八、政府性基金预算情况说明

　　三门峡市人民检察院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　第三部分

　　              其他重要事项情况说明

　　    一、机关运行经费支出情况

　　三门峡市人民检察院2018年机关运行经费支出预算283.34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　    二、政府采购支出情况

　　三门峡市人民检察院2018年政府采购预算安排1193.00万元，其中：政府采购预算1193.00万元，政府采购服务预算132.00万元。

　　    三、关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　三门峡市人民检察院2017年组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及及资金0万元；2018年组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及及资金0万元。

　　 第四部分

　　                     名词解释

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收  支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。