目   录

　　第一部分 市委宣传部概况

　　一、部门主要情况

　　二、市委宣传部预算单位构成

　　第二部分 2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算总体情况说明

　　三、支出预算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　八、  “三公”经费支出预算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

    第三部分  名词解释

第一部分 市委宣传部概况

　　一、部门主要情况

　（一）主要职责

　　根据三编【2006】24号文件、三编【2010】12号文件规定，本部门主要职责是：指导全市的理论学习、理论宣传和理论研究工作；指导全市哲学社会科学规划工作；负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理；负责规划、部署全市思想政治工作；配合有关部门做好党员教育工作；制定和实施全市对外宣传工作规划和意见；指导市文明委办公室搞好全市精神文明建设工作；协同市委组织部管理市直宣传文化部门的干部，指导这些部门领导班子建设；贯彻落实中央关于宣传思想文化事业发展的指导方针；适应信息网络发展的要求，增加新闻网络管理职能；承办市委交办的其他事项。

　（二）本年度主要工作任务

　 2018年主要工作任务及目标是：确保新闻宣传及对外宣传、中心组学习、思想政治工作、文化产业办公、节庆文艺活动、宣讲活动、五个一工程、外宣网站、记者接待工作顺利开展。

　（三）部门及单位基本情况

　　1、部门设置和人员情况

　　本部门由机关本级和2个财政拨款事业单位组成，人员情况如下表：

　单位：人

　　2、车辆编制及实有车辆情况

　　车辆共有2辆。

　　3、2018年在届文明单位情况

　　我单位为在届省级文明单位。

　　二、市委宣传部预算单位构成

　　市委宣传部部门预算包括部机关本级及市文明办、市社科联预算。　　

　　第二部分 2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　中共三门峡市委宣传部2018年收入预算11691753元，其中本年收入预算10621753元，包括：一般公共预算（含财政拨款及纳入一般公共预算管理）收入10621753元，政府性基金收入        元，专户管理收入     元，其他收入      元；部门（单位）结余结转资金1070000元。支出预算11691753元，其中：基本支出8551753元，项目支出3140000元。与2017年相比，收入支出均增长了12%。主要原因：2017年全体人员增加平时考核奖励，物业补贴和通讯补贴列入工资。

　　二、收入预算总体情况说明

　　中共三门峡市委宣传部2018年收入合计11691753元，其中：一般公共预算10621753元，部门结余结转资金1070000元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　中共三门峡市委宣传部2018年支出预算合计11691753元，其中：基本支出8551753元，占73%，项目支出3140000元，占27%。　　

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　中共三门峡市委宣传部2018年收支预算11691753元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加1915421元，增长12%，主要原因：2017年增加物业补贴、通讯补贴、平时考核奖励。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　中共三门峡市委宣传部2018年一般公共预算支出年初预算为11691753元。其中基本支出8551753元，项目支出3140000元。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出8551753元，其中：1、工资福利支出7026110元；2、商品和服务支出 1055271元；3、对个人和家庭的补助470372元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费　　

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　市委宣传部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、  “三公”经费支出预算情况说明

　　我部2018  年“三公”经费预算为580000元。2018年“三公”经费支出预算数与 2017  年持平。

　　具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0元。预算数与 2017  年持平。

　　（二）公务用车运行维护费250000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、大型外宣活动用车等支出。

　　（三）公务接待费330000元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，大型外宣活动接待，预算数与 2017  年略有增加。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　市委宣传部2018年机关运行经费支出预算395万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　市委宣传部2018年无政府采购预算

　　（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2017年，中共三门峡市委宣传部组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，中共三门峡市委宣传部组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

　　（四）国有资产占用情况

　　2017年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（五）专项转移支付项目情况

　　我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，若有我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

三门峡市文明办

2018年度部门预算情况说明

　目   录

　　第一部分  市文明办概况

　　一、部门基本情况

　　二、市文明办预算单位构成

　　第二部分   2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算总体情况说明

　　三、支出预算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　八、 “三公”经费支出预算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　附件：预算公开表

第一部分

市文明办概况

　　一、部门基本情况

　　(一)  主要职责

　　根据三门峡市委办公室《中共三门峡市委宣传部职能配置、内设机构的人员编制方案》(三办文［2002］42号)文件规定，本部门主要职责是：精神文明建设、文明单位创建、文明城市创建、公民思想道德教育、未成年人思想道德建、志愿者服务工作等。

　　(二)人员构成情况

　　市文明办机关内设5个职能处室，分别是综合科、创建科、宣教科、志愿者服务科、未成年人思想道德建设科。市文明办共有编制11人，其中：行政编制9人，在职职工2人，离退休人员10人。我单位为在届省级文明单位。

　　(三)年度主要工作任务

　　1、深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。

　　2、紧扣测评体系，补齐创建短板，在巩固、创新、提高上狠下功夫，全力做好文明城市创建各项工作。

　　3、实施公民道德建设工程，积极培育“时代楷模”。

　　4、组织开展“道德模范在身边”巡讲巡演巡展活动。

　　5、深入实施思想道德素质、诚信守法、文明风尚“三大提升”行动。

　　6、推进全域创建，以县级文明城市创建为载体，推出一批农村精神文明建设示范县。

　　7、研究制定进一步加强农村精神文明建设工作实施意见。召开全市农村精神文明建设工作经验交流会。抓好“美丽乡村·文明家园”示范村建设。

　　8、积极推进建设美丽乡村、助力脱贫攻坚行动，重点做好培育新型农民、推动农村移风易俗、深化清洁家园行动、开展孝善敬老活动。

　　9、制定出台《关于加强文明社区创建工作的指导意见》。

　　10、广泛开展“传家训、立家规、扬家风”活动。

　　11、进一步贯彻落实《志愿服务条例》，推动志愿服务制度化建设。

　　12、制定完善市级文明校园实施细则和测评细则，组织“扣好人生第一粒扣子”教育实践活动。

　　13、开展“诚信，让河南更出彩”主题活动。完善诚信建设“红黑榜”发布制度。实施诚信建设示范工程。

　　14、加强和规范乡村学校少年宫管用工作。

　　二、市文明办预算单位构成

　　 市文明办部门预算只包括机关本级预算。　　

第二部分

市文明办2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　三门峡市文明办2018年收入总计293.3万元，支出总计293.3万元，与2017年相比，收入支出均增加40.8万元，主要原因：2017年全体人员增加平时考核奖励，物业补贴和通讯补贴列入工资。

　　二、收入预算总体情况说明

　　三门峡市文明办2018年收入合计2932688元，其中：一般公共预算2132688元; 专项收入80万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　三门峡市文明办2018年支出合计2932688元，其中：基本支出1982688元，占68%；项目支出95万元，占32%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　三门峡市文明办2018年一般公共预算收支预算1982688元，专项收支预算80万元。与 2017  年相比，一般公共预算收支预算增加257359元，主要原因：2017年全体人员增加平时考核奖励，物业补贴和通讯补贴列入工资。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　三门峡市文明办2018年一般公共预算支出年初预算为1982688元。其中基本支出1832688元，项目支出15万元。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出1982688元，其中：人员经费1771652元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、  医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、平时考核奖励物业补贴、通讯补贴；公用经费211036万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　我单位2018  年“三公”经费预算为30000元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少10000元。

　　具体支出情况如下：

　（一）因公出国（境）费0元，预算数与 2017  年持平。

　（二）公务用车购置及运行费0元，预算数与 2017  年持平。

　（三）公务接待费30000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2017 年减少10000元，主要原因：按要求缩减经费。

　　九、其他重要事项的情况说明

　（一）机关运行经费支出情况

　 市文明办2018年机关运行经费支出预算120.9万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

　（二）政府采购支出情况

　　市文明办2018年无政府采购预算

　（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2017年，市文明办组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，市文明办组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

　　（四）国有资产占用情况

　　2017年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（五）专项转移支付项目情况

　　我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

2018年度三门峡市社科联部门预算公开

市社科联2018年度部门预算情况说明

目    录

    第一部分  市社科联概况

　　一、市社科联主要职责

　　二、市社科联预算单位构成

　　第二部分  2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算总体情况说明

　　三、支出预算总体情况说明

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

     第三部分  名词解释

第一部分

市社科联概况

　　一、市社科联主要职责

　　三门峡市社科联是全市社会科学界学术性团体的联合组织，是中共三门峡市委领导下的全市社会科学界的学术性人民团体，是市委、市政府联系全市社会科学界的桥梁和纽带，是各团体会员和民办社科研究机构的业务管理部门，是促进全市哲学社会科学繁荣发展的重要力量。

　　根据三办文【2002】10号文件（“三定”方案）规定，本部门主要职责是：

　　1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策，普及社会科学知识，开展咨询服务。

　　2、承担省、市领导部门下达的课题调研任务，组织和指导我市社会科学团体有计划地开展学术活动与学术研究，加强基础理论和应用理论的研究，为市委、市政府及有关部门提供决策依据和参考。

　　3、管理、指导和协调市属社会科学学术团体。

　　4、受市委、市政府委托，作好全市社会科学优秀成果的评奖工作，组织评选和表彰先进学会及先进社科理论工作者，组织交流学会工作的先进经验。

　　5、加强社会科学学术团体之间、社科理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作，开展市内外社会科学学术交流活动。

　　6、广泛联系全市社会科学工作者，反映他们的意见和要求，维护他们的正当权益。支持、促进社会科学人才的成长，开展社会科学优秀专家、学术带头人的评选活动，发展壮大社会科学队伍。　

　　二、市社科联预算单位构成

　　市社科联部门预算只包括机关本级预算。　　　　

第二部分

市社科联2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　市社科联2018年收入总计107.7168万元，支出总计107.7168万元，与2017年相比，收、支总计各增加7.7319万元，增长7.73%。主要原因：根据我市社科普及工作需要，增加了2018年项目经费支出预算。

　　二、收入预算总体情况说明

　　市社科联2018年收入合计107.7168万元，其中：一般公共预算107.7168万元;其他收入0万元; 部门财政性资金结转0万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　市社科联2018年支出合计107.7168万元，其中：基本支出82.7168万元，占77%;项目支出25万元，占23%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　市社科联2018年一般公共预算收支预算107.7168万元。与 2017  年相比，一般公共预算收支预算增加7.7319万元，增长7.73%，主要原因：根据我市社科普及工作需要，增加了2018年项目经费支出预算。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　市社科联2018年一般公共预算支出年初预算107.7168万元。主要用于以下方面：行政运行（群众团体事务）支出65.8028万元，占61.09%;一般行政管理事务（群众团体事务）支出25万元，占23.21%;机关事业单位基本养老保险缴费支出7.6882万元，占7.14%；行政单位医疗支出4.6129万元，占4.28%;住房公积金支出4.6129万元，占4.28%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

　　市社科联2018年一般公共预算基本支出82.7168万元，其中：1.工资福利支出71.775万元；2.商品服务支出10.9418万元；3.对个人和家庭的补助0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　我单位2018  年“三公”经费预算为0.02万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017  年无增减。

　　具体支出情况如下：

　　(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017 年增加0万元。主要原因：我单位因公出国(境)计划与2017年持平。

　　(二)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2017 年增加0万元，主要原因：我单位无购车计划。公务用车运行维护费预算数比 2017年减少0万元，主要原因：因公务用车改革，市社科联目前没有公车。

　　(三)公务接待费0.02万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017  年无增减。主要原因：市社科联公务接待计划不变。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　市社科联2018年机关运行经费支出预算10.9418万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要等。

　　(二)政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　根据《河南省财政厅关于编制2014年省级部门预算(草案)的通知》(豫财预﹝2013﹞200号)文件中“仅有一般性项目支出的部门，不再开展项目绩效评价”的要求，市社科联项目均为一般性项目，因此，2017年，市社科联共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，市社科联拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

　　（四）国有资产占用情况

　　2017年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（五）专项转移支付项目情况

　　我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

名词解释

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“ 财政拨款收入”  、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　四、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　十、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十一、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：是指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

　　十二、节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：是指用排污费安排的支出。

　　十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”  经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附：三门峡市委宣传部系统2018年预算公开表